Система менеджмента качества. Закупки. Порядок проведения входного контроля закупленной продукции.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок действий по контролю поступающих товарно-материальных ценностей на предприятие, используемых в производстве серийной продукции, для оценки соответствия закупаемых ТМЦ требованиям нормативной документации.

Стандарт разработан службой ЛВК.

Действие настоящего стандарта распространяется на деятельность ЦС и ЛВК, а также других подразделений и служб предприятия, участвующих в данном процессе.

Ответственность за приемку ТМЦ по количеству, наименованию, наличию сопроводительных документов, состоянию упаковки, пломб несут работники Центрального Склада.

Ответственность за качественное и своевременное проведение входного контроля ТМЦ по качеству возлагается на работников ЛВК.

Процедура проведения входного контроля представлена в блок-схеме (приложение А).

2 Нормативные ссылки

• Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству.
• Инструкция о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству.
• Общий ограничительный перечень проверок материалов на входном контроле
• Общий ограничительный перечень проверок комплектующих изделий на входном контроле
• Положение учета, выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия
• СМК Руководящий документ Управление несоответствующей продукцией Использование методики 8D
• СМК Закупки Порядок приема закупленной продукции на склады предприятия, хранения и выдачи в производство
• СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования
• СМК Управление процессами Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования
• СМК Обеспечение производства технологической оснасткой, средствами измерения и контроля
• Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Основные положения.
• СМК Управление несоответствующей продукцией Основные положения

3 Термины и определения

В данном стандарте использованы термины и определения, применяемые в отечественных ГОСТ, а также в международных стандартах.

• ГОСТ – государственный стандарт;
• КД – конструкторская документация;
• ЛВК – лаборатория входного контроля;
• НД – нормативная документация;
• НТД – нормативно-техническая документация;
• ОМТС – отдел материально-технического снабжения;
• ОТК – отдел технического контроля;
• ОГМетр – отдел главного метролога;
• ОСТ – отраслевой стандарт;
• СТП – стандарт предприятия;
• СМК – система менеджмента качества;
• ТМЦ – товарно-материальные ценности;
• ТТН – товарно-транспортная накладная;
• ТД – технологическая документация;
• ТУ – технические условия;
• ЦС – центральный склад;
• FIFO – способ организации порядка использования ТМЦ поступивших на склад – товар пришедший первым, должен первым отгружаться в производство;
• УПП – управление производственным предприятием;
• ПКИ – покупные комплектующие изделия;
• ДЗЛ – дирекция по закупкам и логистике;
• БТК – бюро технического контроля;
• РИУ — ремонтно-инструментальный участок;
• КТБ — конструкторско-технологические бюро.

4 Общие положения

4.1 Проверка закупленной продукции осуществляется согласно Рейтингу комплектующих, Инструкциям и ограничительным перечням проверок на входном контроле, а также данному стандарту.

4.2.1 Перечень продукции, поступающей на предприятие, находится в сетевой папке предприятия и размещается на сервере.

Перечень содержит следующую информацию по ТМЦ:

• код УПП;
• номенклатура (наименование ТМЦ должно точно соответствовать его наименованию в спецификации 1 С УПП);
• наименование поставщика;
• дата внесения в перечень;
• рейтинг;
• измененный рейтинг;
• дата изменения рейтинга;
• информация по качеству поступающей продукции (партия/ выборка/брак).

Таблица 1

	Степень строгости проверок:
	Упрощенная проверка
	Стандартная проверка

При поступлении на контроль продукции, поступившей впервые, в случае введения новой номенклатуры или смены поставщика ей присваивается рейтинг 2. Контроль ТМЦ с рейтингом 2 проводится ЦС и ЛВК. Для подтверждения возможности использования данного материала в производстве при необходимости привлекаются технические службы.

При смене поставщика ТМЦ специалист ОМТС обязан сообщить в технологическое бюро цеха потребителя о запуске партии от нового поставщика с целью определения рейтинга.

Если, при проведении стандартной проверки, приемлемыми признаны 5 партий подряд, то такой продукции присваивается рейтинг 1. Для электронных компонентов, этикеток без надписей, упаковочных материалов кроме пакетов антистатических, метизов возможно присвоение рейтинга 1 по результатам 1 проверки. Для этого инженер ЛВК сообщает в Бюро нормирования материалов о необходимости смены рейтинга комплектующего на 1.

Если при использовании в производстве продукции с рейтингом 1 обнаруживается ее несоответствие, которое могло быть выявлено на входном контроле, то технолог цеха незамедлительно сообщает:

• в ЛВК, для сообщения поставщику,
• в Бюро нормирования материалов ТД для изменения рейтинга ТМЦ на 2.

4.3 При получении положительных результатов проверки закупленной продукции представителями ЦС, ТМЦ с рейтингом 2 предъявляются в ЛВК для проверки по качеству вместе с приходным ордером (приложение Б).

4.4 На ЛВК объем выборки, параметры проверки установлены в Ограничительных Перечнях проверок на входном контроле (раздел 2), а также в технологических процессах, инструкциях, чертежах. Проверке подлежит также дата изготовления поступившей продукции, сертификат качества.

4.5 При невозможности проверки продукции с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).

4.6 В случае положительных результатов входного контроля продукции с рейтингом 2 в Приходных ордерах работник ЛВК ставит штамп ЛВК, подпись и дату.

5 Порядок приемки продукции на Центральном складе

5.1 Продукция поступает в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки».

5.2 При поступлении продукции представители Центрального склада проверяют:

• наличие сопроводительной документации;
• дату изготовления на соответствие требованиям Ограничительных Перечней проверок на входном контроле;
• проводят идентификацию ПКИ на соответствие сопроводительной документации;
• целостность упаковки, пломб;
• наличие документов по качеству;
• количество.

В случае отсутствия сопроводительной документации у экспедитора, сопровождавшего груз, работник ЦС осуществляет ее поиск в одной из упаковок с грузом.

5.3 Кладовщики Центрального склада производят проверку полученных ТМЦ согласно п.5.2 и передают сопроводительные документы специалисту по учету для создания приемки в системе 1С УПП.

5.4 Специалист по учету сверяет количество и наименование всех ТМЦ поступивших в зону «ПКИ-материалы. Зона приемки» (независимо от рейтинга) с ТТН в системе 1С УПП. В случае расхождения наименования и количества, поступивших ТМЦ с заказом, или несоответствия даты производства или идентификации в сопроводительных документах требованиям Ограничительных Перечней, специалист по учету передает информацию начальнику ОМТС (специалисту ОМТС) для принятия решения по оприходованию ТМЦ и работы с поставщиками.

Кладовщик ЦС оформляет ярлык и прикладывает его к каждой упаковке ТМЦ.

Ярлык содержит следующую информацию: наименование, код материала по 1С УПП и номер приходного ордера.

На продукцию, признанную годной, на которую не наклеиваются ярлыки, работники ЦС оформляют ярлык хранения в бумажном варианте. При хранении на складе и в момент выдачи в производство продукция должна сохранять читаемую маркировку. При необходимости кладовщик ЦС производит дополнительную маркировку продукции дубликатами ярлыков хранения.

5.4.2 На ТМЦ, принятые с рейтингом 2, специалист по учету распечатывает «Приходный ордер» (Приложение Б). Приходный ордер оформляется в одном экземпляре. Номер приходного ордера соответствует номеру записи в журнале регистрации закупаемой продукции. Заполненные приходные ордера хранятся на ЦС. Срок хранения приходного ордера – 5 лет.

В случае предъявления части партии или полностью 100% количества ТМЦ непосредственно в ЛВК, для проведения необходимых замеров и проверок, эти ТМЦ перемещают в системе 1 С УПП в зону «ПКИ и материалы — ЛВК».

При необходимости проведения срочной проверки, заведующий ЦС или по его указанию специалист по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.

ВНИМАНИЕ: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» ТМЦ и только затем – с остальными.

5.5 Кладовщик передает приходный ордер работнику ЛВК.

Работники ЛВК проводят проверку предъявленной продукции согласно разделу 6.

5.6 По итогам входного контроля приходный ордер со штампом ЛВК передается кладовщику.

Кладовщик раскладывает ТМЦ на стеллажи, делает отметку в приходном ордере, на какой стеллаж размещены ТМЦ и передает его специалисту по учету, для перемещения по 1С УПП ТМЦ на склад.

Выдача ТМЦ на оперативные склады ПДО (на склады цехов потребителей) осуществляется с соблюдением принципа FIFO.

5.7 В случае обнаружения несоответствия:

• по количеству;
• по документации (например, накладная на товар не соответствует товару, накладная отсутствует, отсутствуют документы по качеству);
• по дате производства требованиям Ограничительных Перечней;
• по маркировке (маркировка не соответствует знакам обозначения ТМЦ в заказе покупки в УПП) — продукция помещается в Изолятор Брака Центрального склада.

Допускается оставлять такую продукцию в зоне «ПКИ-материалы. Зона приемки» с биркой «Продукция, ожидающая решения» не более суток.

О выявленном несоответствии информируется по электронной почте начальник ОМТС, Директор по закупкам и логистике. Приемка в УПП систему при этом не производится. Начальником ЦС незамедлительно оставляется Акт и передается в ОМТС для извещения и вызова поставщика.

5.8 При запуске в производство ТМЦ до завершения входного контроля применяется процедура «запуска с синей полосой» (по производственной необходимости):

1. Начальник ОМТС согласовывает предварительно «Разрешение» с директором по качеству (начальником ОТК), директором по производству.
2. Директор по качеству (начальник ОТК) сообщает ЛВК по E-mail о решении запуска ТМЦ без входного контроля и копию направляет в БТК, соответствующего цеха, ПДО и соответствующий цех.
3. Представитель ЦС оформляет «Разрешение» в виде записи в рабочем журнале (Журнал учета Разрешений запуска продукции до завершения входного контроля);
4. Кладовщик ЦС, получив распоряжение о выдаче в производство продукции, до завершения входного контроля, дополняет регистрационный номер в «Журнале регистрации закупленной продукции» литерой «С». Маркирует продукцию ярлыком и перечеркивает этот ярлык синей полосой. Продукция выдается на оперативный склад ПДО (на склад цеха потребителя).
5. Представитель БТК соответствующего цеха контролирует наличие идентификационной синей полосы (на сопроводительных картах) на всем маршруте прохождения продукции, не проходившей входной контроль.
6. При получении положительного заключения ЛВК, кладовщик ЦС заменяет ранее выданный с синей полосой ярлык, на ярлык с номером заключения ЛВК, или дополняет ранее выданный ярлык номером заключения ЛВК и зеленой полосой.
7. На сопроводительных картах работники цеха рядом с синей полосой ставят зеленую полосу.

В том случае, если продукция будет изготовлена раньше получения результатов входного контроля, вся продукция (сопроводительные карты) идентифицируется синей полосой и изолируется в изолятор брака.

При положительном результате входного контроля продукция оформляется, как годная.

При отрицательном результате продукция признается несоответствующей и анализируется.

6 Приемка продукции в ЛВК

6.1 Продукция, поступающая в ЛВК, должна быть принята ОТК предприятия-изготовителя. Работники ЦС перемещают ТМЦ с рейтингом 2 в зону ожидания проверки — «ПКИ и материалы — ЛВК».

Срочные материалы проверяются в срок не более суток (от момента передачи копии приходного ордера в службу входного контроля, до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад, либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов. Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 2-х суток после поступления (при условии нахождения в зоне приемки в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). Исключение составляют ПКИ и материалы, для проверки которых необходимо производить опытную сборку в условиях производства. В случае превышения количества одновременных предъявлений начальник ЛВК согласует очередность проверки с ПДО цехов.

6.2 Работники ЛВК освобождаются от контроля качества и комплектности оборудования, оргтехники, технической оснастки, средств измерений, строительных и хозяйственных материалов, поступающих на предприятие для собственных нужд, контроль которых осуществляют соответственно ОГЭ, ОГМетр, хозяйственный отдел предприятия.

Входной контроль товарно-материальных ценностей, используемых для изготовления специальной оснастки в РИУ, проводится ЛВК.

6.3 Контролеры ЛВК, при проведении входного контроля поступившей продукции, руководствуются следующими документами:

• Рейтингом комплектующих;
• Общими ограничительными перечнями проверок;
• инструкциями;
• нормативно-технической документацией: ГОСТ, ОСТ, ТУ, КД, ТД;
• и, при необходимости, договорами и контрактами на поставку продукции.

6.4 Работник ЦС, на основании приходного ордера, производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки, при необходимости привлекает логиста для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.

6.5 В случае полного соответствия предъявленной продукции требованиям нормативной документации допускается регистрация результатов входного контроля в Рейтинге комплектующих и Журнале учета результатов входного контроля, без оформления протокола входного контроля. (Протокол оформляется в случае проведения больше 10 замеров).

Контролер ЛВК в строке «Приходного ордера», соответствующей проверенной продукции, ставит свой личный штамп, дату проверки, что означает идентификацию данной партии как принятой.

В Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки контролер ЛВК заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-зеленый – партия допущена без замечаний.

Приходный ордер передается кладовщику, а выборка продукции перемещается в системе 1 С УПП на Центральный склад.

На принятую продукцию работник ЦС оформляет ярлык хранения с указанием количества продукции в партии, даты изготовления, номера приходного ордера.

6.6 При выявлении любых несоответствий предъявленной на входной контроль продукции, в том числе отклонений от требований НТД, отсутствии проверяемых ПКИ в Общем ограничительном перечне входного контроля или документе, регламентирующем порядок проверки ПКИ, контролер ЛВК оформляет протокол входного контроля (приложение В). Номер протокола соответствует номеру приходного ордера.

Работник ЛВК в Рейтинг комплектующих в графу «Дата поступления» в соответствующий месяц приемки заносит сведения о проверенной продукции: Партия/выборка/брак. Цвет графы-синий — партия допущена с замечаниями, красный – партия /брак.

6.6.1 Оформленные протоколы хранятся на ЛВК в течении 5 лет.

Пункт 3.3 «Использовать без доработки» заполняется в случае, когда начальник КТБ соответствующего цеха и начальник ОТК приняли решение об использовании сырья, материалов с отклонениями, не влияющими на качество конечной продукции и не увеличивает трудоемкость ее производства.

Пункт 3.4 «Использовать по разрешению» заполняется в случае, когда принимается решение об использовании ТМЦ с отклонениями от требований НТД с оформлением «Карты разрешения» в виду производственной необходимости.

Общий срок оформления карты разрешения не более 3-х суток с момента доведения соответствующего протокола до ДЗЛ.

Оформление и ответственность за своевременный выпуск карты разрешения возложены на ОМТС.

6.6.2 Ежедневно, в 8-30 на территории ЛВК собирается комиссия для принятия решения по несоответствующей продукции на предмет дальнейшего использования её в производстве, состоящая из Начальника ОТК, Директора по закупкам, Директора по производству, Начальника технологического бюро цеха потребителя или лиц, их заменяющих.

Основной задачей комиссии является принятие решений по использованию несоответствующей продукции.

В число решений о дальнейшем использовании продукции могут входить:

• проведение разбраковки;
• проведение дополнительных испытаний;
• решение о возврате поставщику материала, несоответствие которого обнаружено при входном контроле или в производстве;
• разрешение на использование в производстве ПКИ или материалов с несущественным отклонением от норм ТУ;
• решение об утилизации в виду невозможности дальнейшего использования и возврата Поставщику.

В случае установления техническими службами невозможности использования данной продукции контролёр ЛВК выписывает ярлык несоответствия, который крепится на видное место упаковки данной продукции.

Продукция, не подлежащая дальнейшему использованию, помещается в изолятор брака ЦС.

7 Требования к Ограничительным перечням проверок

7.1 Ограничительные перечни проверок комплектующих изделий и материалов формирует конструкторско-технологические бюро цехов потребителей. Согласование перечней с дирекцией по качеству обязательно. Утверждает перечни Директор по производству.

7.2 Перечень проверок продукции на входном контроле должен содержать:

• наименование, марку и тип контролируемой продукции, обозначение НТД, требованиям которой должна соответствовать продукция;
• контролируемые параметры (показатели) и пункты НТД, по которым должна проводиться проверка;
• средства измерения и их технические характеристики;
• гарантийный срок хранения;
• вид контроля;
• уровень контроля; нормативный коэффициент качества (NQL) или приемлемый уровень качества (AQL); объем выборки или пробы, если он не определяется однозначно заданием вышеуказанных параметров.

7.3 При внесении в Ограничительные Перечни новых видов проверок ТМЦ, требующих проведения измерений, правильность проведения замеров универсальными средствами определяется конструкторско-технологическими службами и подтверждается ОГМетр. В этом случае извещение о внесении изменений в Ограничительные перечни, должно быть согласовано с указанными выше службами. При необходимости конструкторско-технологические службы разрабатывают технологические процессы входного контроля и приспособления для проведения измерений. Срок внедрения изменения должен быть определен с учетом сроков изготовления приспособлений и разработки техпроцесса входного контроля. Согласование техпроцессов входного контроля с Директором по качеству или начальником ОТК обязательно.

8 Работа с поставщиками

Забракованная продукция на входном контроле и в процессе производства, ожидающая решения поставщика, изолируется в изоляторе брака ЦС с ярлыком несоответствия.

В случае возникновения претензий по упаковке или количеству комплектующих, обнаруженных при приёмке на ЦС, ответственность за организацию работы с поставщиками несёт Директор по закупкам и логистике.

В случае выявлений несоответствий в процессе производства и в процессе эксплуатации, забракованные ПКИ помещаются в изолятор брака ЦС с «Бланком забракования покупного комплектующего» (Приложение Ж). В бланке указан характер брака, причина, по которой забракована продукция, дата проверки продукции, код УПП, № товарно-транспортной накладной и дата, за подписями ответственных лиц.

Для срочной отправки отказавшей продукции в гарантийный период изделий, выполняются следующие действия:

в течение одного рабочего дня с момента выявления отказавшего ПКИ, передать ПКИ в ЛВК с бланком забракования покупного комплектующего, с указанием в нем наименования ПКИ, кода УПП, ТТН и дату; № акта анализа изделий или 8D; фото отказавших изделий – ответственный Начальник БТК по ответственному цеху. В актах анализа указывать срок отправки не более 4 дней (2 дня получение ответа от поставщика на уведомление, в том числе оформление акта забракования ЛВК + 2 дня отправка ускоренным способом) – ответственный Начальник БТК по цеху. В течение 4 часов с момента получения отказавшего ПКИ, ЛВК оформляет и направляет уведомление поставщику и копию в ДЗЛ об ускоренной отправке ПКИ для анализа – ответственный ЛВК.

При получении ответа, ЛВК (не более 2 рабочих дней с момента отправки уведомления) направляет акт забракования (с указанием акта анализа-№ и даты) в ДЗЛ – ответственный ЛВК. В реестре сообщений заносятся данные по ПКИ в день отправки уведомления поставщику с выделением графы «дата отправки несоответствующей продукции поставщику (план-факт)» красным цветом – ответственный ЛВК. В течение 2 рабочих дней с момента получения акта забракования от ЛВК, специалист ДЗЛ оформляет отправку ПКИ ускоренным способом. ЛВК заполняет в реестре дату отправки факт.

К актам забракования прилагается форма 8D, где определен срок предоставления поставщиком мероприятий корректирующего действия.

При отсутствии от поставщика мероприятий корректирующего действия в течении 30 дней с момента отправки забракованной продукции в адрес поставщика оформляется повторный запрос мероприятий, копия направляется в ДЗЛ для работы с поставщиком. При отсутствии плана корректирующих действий в течение 3 дней с момента отправки повторного запроса мероприятий имеющийся задел ПКИ и следующая партия блокируется до получения мероприятий корректирующего действия с обозначением партии гарантийного качества.

Уведомление об обнаружении несоответствующей продукции может быть направлено по электронной почте в виде письменного сообщения в свободной форме, факсимильной связью, либо по форме уведомления (приложение Г). К нему, по необходимости, прикладываются подтверждающие документы: фотографии дефектов, карты замеров и т.п.

Если поставщик не отвечает на уведомление о несоотетствии в течение 3 дней, то претензия направляется повторно, с пометкой «Повторно», копия в ДЗЛ. Повторная претензия направляется так же и в случае обнаружения тех же несоответствий в следующих поставках. При отсутствии ответа поставщика на повторное уведомление в течении 3 дней имеющаяся и следующая партии данных изделий блокируется – ответственный Начальник ЛВК.

Для работы с поставщиками в сетевой папке предприятия находится Реестр сообщений поставщикам (Приложение Д), где отслеживается вся переписка в соответствии с установленными сроками и контролируется выполнение корректирующих мероприятий поставщиками.

Столбцы реестра немедленно заполняются ЛВК, начальник ОМТС отслеживает заполнение колонок «дата получения ответа, факт», «дата отправки несоответствующей продукции поставщику», «получение мероприятий от поставщика, факт».

При выявлении несоответствующей продукции на входном контроле или в процессе производства, не срочного характера, инженер по качеству ЛВК составляет «Акт о забраковании» (приложение Е) в течение 5 дней с момента ее выявления, но не позднее 4 месяцев со дня поступления продукции на ЦС.

Сканированные акты забракования находятся в сетевой папке предприятия. Инженер ЛВК направляет электронное сообщение в службу ОМТС и бухгалтерию о размещении на сервере нового акта забракования ТМЦ.

Ответственность за качество упаковки, соответствие наименования, марки, количества отгружаемой продукции акту забракования несет ЛВК.

Ответственность за упаковку забракованной продукции несет начальник цеха потребителя продукции.

Ответственность за соответствие отправляемой продукции по количеству и наименованию сопроводительным документам (ТТН, акту о забраковании и др.), а также за соответствие сроков отгрузки требованиям настоящего стандарта несет ОМТС.

Сроки оформления брака определены Инструкциями, также договорами на поставку продукции.

Сроки отправки брака поставщику определены договорами (контрактами).

При отсутствии требований по отправке брака в договорах и контрактах определены следующие сроки:

отправка забракованной продукции осуществляется работниками ОМТС в десятидневный срок с момента подписания акта о забраковании службой ЛВК;

в отдельных случаях срок может быть изменен Директором по закупкам и логистике (например, в случае организации отправки брака поставщику в более поздний срок), но не должен быть более 30 дней.

По итогам текущего месяца начальник ОМТС отслеживает заполнение реестра сообщений поставщикам в части своевременности отправки забракованных ПКИ и своевременности получения ПКД и принимает соответствующие меры по своевременному получению ответов от Поставщика. Инженер по качеству ЛВК ежемесячно до первого числа следующего месяца за отчетным направляет отчет по реестру сообщений директору по качеству и директору по закупкам и логистике.

9 Проведение инспекционного контроля Центрального склада

9.1 С целью выявления возможной порчи, истечения сроков хранения материалов и изделий со стороны ЛВК осуществляется инспекционный контроль Центрального склада не реже 1 раза в квартал с составлением акта. В акте проверки условий и сроков хранения закупленной продукции указываются: дата проверки, места проверки, выявленные недостатки.

9.2 Акт направляется заведующей ЦС, Начальнику ПДО для разработки мероприятий корректирующего и предупреждающего действия и устранения выявленных недостатков. Заведующая ЦС в течении 3 рабочих дней с момента получения акта предоставляет мероприятия корректирующего и предупреждающего действия, при необходимости данные мероприятия ставятся на контроль.

9.3. Результативность мероприятий ЛВК оценивает при очередном аудите.

9.4 При отсутствии мероприятий в установленный срок инженер ЛВК сообщает заведующей ЦС и начальнику ПДО об истечении сроков получения мероприятий и уведомляет о нарушении Директора по качеству.

СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ОСТ 1 41724-90

Утверждено организацией-изготовителем «30» 01.1990 г.

Группа
Т-51

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	ОСТ 1.41724-90
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Дата введения 01.06.91 г.

Настоящий стандарт распространяется на покупные комплектующие изделия, изготавливаемые по государственным, отраслевым стандартам и техническим условиям. Стандарт устанавливает основные положения по организации, проведению работ по входному контролю, взаимоотношению подразделений, осуществляющих входной контроль, с цехами и отделами на серийных предприятиях. Стандарт разработан в соответствии с ГОСТ 24297., ГОСТ В 15.703., ОСТ 1.42093.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Входной контроль покупных комплектующих изделий (ПКИ) проводится с целью предотвращения запуска в производство поступающих на предприятие комплектующих изделий, не соответствующих требованиям нормативно-технической документации (НТД)*, образцам-эталонам и договорам. Примечание. Входной контроль ПКИ, используемых в опытных работах, может быть введен на предприятии также для: отбора ПКИ по параметрам, которые не установлены в НТД и договоре на поставку на эти изделия;проверки пригодности ПКИ для их применения в режимах, отличных от указанных в НТД и договоре на поставку на эти изделия. 1.2. Входной контроль ПКИ осуществляется по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию и в договорах на ее поставку. 1.3. Поставка продукции осуществляется по договорам, которые оформляются отделом внешней кооперации с поставщиками в соответствии с "Положением о поставках продукции производственно-технического назначения" и "Положением о поставках товаров народного потребления", утвержденными постановлением СМ СССР от 25 июля 1988 г. № 888. Договор является основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставке всех видов продукции. Примечание. В договоре могут быть предусмотрены более высокие требования к качеству ПКИ.Номера и индексы НТД указываются в договоре._______________* НТД на ПКИ включает: паспорт, формуляр, этикетку, ведомости ЗИП (эксплуатационные), альбом электросхем (необходимость составления этого документа устанавливается по согласованию с заказчиком) 1.4. Входной контроль ПКИ проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям к производственной среде, безопасности труда и санитарным нормам. 1.5. Рабочие места и персонал, осуществлявший входной контроль, должны быть аттестованы в установленном порядке. 1.6. Методики проверки ПКИ должны быть согласованы с предприятием-поставщиком* и представительством заказчика на поставщике и предприятии-потребителе**. 1.7. Потребитель устанавливает тесные рабочие контакты и систему обратной связи о каждым из поставщиков. Это обеспечивает выполнение программы по постоянному повышению качества продукции, позволяет избежать разногласий в вопросах качества или разрешать их в самый короткий срок, а также позволяет сократить объемы контроля. ____________ * В дальнейшем - поставщик ** В дальнейшем - потребитель

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ

2.1. Составление перечня ПКИ, подлежащих входному контролю 2.1.1. Необходимость введения и объем входного контроля определяет потребитель совместно с представительством заказчика (Государственной приемкой*). 2.1.2. Номенклатура ПКИ, контролируемые параметры (требования), вид и объем контроля определяется, исходя из стабильности качества продукции поставщиков, степени освоения новых видов продукции, отнесения к особо ответственным элементам конструкции, важности данного параметра (требования) для функционирования выпускаемой продукции и устанавливается в перечне ПКИ, подлежащих входному контролю. 2.1.3. Перечень ПКИ разрабатывают конструкторские службы предприятия-потребителя совместно с технологическим бюро (группой) подразделения входного контроля. 2.1.4. Перечень ПКИ, подлежащих входному контролю, должен содержать: наименование, марку (чертежный номер) и тип (индекс) ПКИ; обозначение НТД, требованиям которой должны соответствовать ПКИ (реквизиты договора на поставку); контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, технических условий**, эксплуатационной и товарно-сопроводительной документации и т.д.), в которых они установлены; _________ * Государственная приемка устанавливается для товаров народного потребления и гражданской продукции ** в дальнейшем - ТУ вид и объем контроля; средства измерений, испытательное оборудование и их технические характеристики (при необходимости); гарантийные сроки хранения и эксплуатации ПКИ; указания о маркировке (клеймении) ПКИ по результатам входного контроля (если она предусмотрена в НТД); допустимый расход ресурса при входном контроле (для изделий, имеющих ограниченный ресурс). Расход ресурса должен быть минимальным, что оговаривается в договоре. Примечания. 1. Гарантийные сроки устанавливают в стандартах и ТУ; если в этих документах они не установлены, то они могут быть предусмотрены в договоре. Гарантийный срок на ПКИ считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие, если иное не предусмотрено НТД на основное изделие.2. При необходимости в перечень допускается включать требования или указания, отражающие особенности продукции. 2.1.5 . Разработанный перечень согласовывают с отделом технического контроля (ОТК), отделом надежности, метрологической службой, отделом главного технолога, а также с представительством заказчика (Госприемкой) на предприятии-потребителе. Перечень утверждается главным инженером предприятия-потребителя, а также заместителем директора предприятия, (объединения) по качеству (начальником ОТК (УТК). 2.1.6. Перечни оформляются по формам 2 и 2а ГОСТ 2.104. Обозначения перечням присваивает отдел стандартизации. Подлинники перечней сдаются в отдел технической документации для хранения и выдачи подразделениям. 2.1.7. Вид входного контроля (оплошной или выборочный) устанавливается потребителем и представителем заказчика. По мере накопления опыта изготовления и эксплуатации основного изделия вид входного контроля на те или иные ПКИ по согласованию с заместителем директора по качеству (начальником ОТК), отделом надежности и представительством заказчика может быть пересмотрен. Примечание. Электрорадиоизделия с индексом "ОС" подвергаются обязательному сплошному входному контролю. 2.1.8. При входном контроле допускается проводить тренировки ПКИ в условиях и режимах, предусмотренных НТД, при этом в перечне ПКИ, подлежащих входному контролю, должны быть соответствующие указания (запись). Примечание. Тренировки ПКИ проводятся в режимах и по методам, указанным в НТД. При отсутствии этих указаний в НТД режимы и методы тренировки согласовываются с разработчиками основных изделий, поставщиками ПКИ и представительством заказчика на этих предприятиях. 2.1.9. Перечень ПКИ, подлежащих входному контролю, ежегодно пересматривается в целях сокращения объема, изменения периодичности проведения или отмены входного контроля. Решение по этим вопросам принимают составители перечня совместно с отделом надежности по согласованию с представительством заказчика (Госприемкой) на основе результатов входного контроля за предшествующий период (например, 3-5 лет) и результатов работы ПКИ в эксплуатации. Пересмотренные перечни и их изменения оформляются в соответствии с п. 2.1.5. настоящего стандарта. 2.2. Входной контроль проводят подразделения входного контроля, входящие в состав службы технического контроля предприятия. 2.3. Входной контроль делится на: входной контроль в состоянии поставки; входной контроль основных технических параметров в установленном объеме. 2.4. Входной контроль ПКИ в состоянии поставки 2.4.1. Входной контроль ПКИ в состоянии поставки осуществляет бюро (группа) технического контроля (БТК, ГТК) внешней приемки отдела внешней кооперации (ОВК) (или складов материально-технического снабжения (ОМТС), находящихся в подчинении главного инженера. 2.4.2. Основной задачей БТК (ГТК) внешней приемки является оценка технического состояния ПКИ до проверки технических параметров в лабораториях (цехах) входного контроля. 2.4.3. БТК (ГТК) внешней приемки руководствуется в своей деятельности приказами заместителя директора предприятия по качеству (начальника ОТК), отраслевой и действующей на предприятии НТД, отраслевым Положением об ОТК. 2.4.4. Для проведения входного контроля на складах ОМТС и ОВК администрация выделяет и оборудует рабочие места контролеров, отвечающие установленным в НТД требованиям по входному контролю, соответственно оснащенные и соответствующие действующим санитарным нормам. Примечание. Требования к оборудованию и помещению складов приведены в приложении 1 настоящего стандарта. 2.4.5. БТК (ГТК) внешней приемки выполняет следующие функции:проверку наличия сопроводительной документации на ПКИ, удостоверяющей качество и комплектность изделий, и правильность ее оформления; контроль изделий в состоянии поставки: сохранность тары и упаковки, наличие и целостность пломб ОТК и заказчика предприятия-поставщика на таре; контроль соответствия комплектности изделий товарно-сопроводительной документации (паспорт, формуляр, этикетка, альбом электросхем и т.д.); оформление установленной на предприятии документации на годные и забракованные ПКИ; изоляцию и контроль за своевременной изоляцией забракованных изделий; контроль соблюдения правил и сроков хранения ПКИ на складах и выдачи их в производство; накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемых ПКИ и разработка на их основе предложений по его повышению; составление плановых отчетов по результатам контроля; участие в разработке стандартов предприятия и другой документации по входному контролю ПКИ (хранение, выдача и т.д.). 2.4.6. Структура и штаты БГК (ГТК) внешней приемки устанавливаются в зависимости от объема и характера производства заместителем директора по качеству (начальником ОТК). Примечание. В составе БТК (ГТК) внешней приемки могут быть предусмотрены должности инженеров по контролю качества. 2.4.7. Для изоляции забракованных на предприятии ПКИ в ОВК (ОМТС) организуется изолятор брака. Хранение изделий в изоляторе брака должно осуществляться при соблюдении правил хранения, консервации, при температуре и в условиях, оговоренных в технической документации на эти изделия. 2.5. Входной контроль основных технических параметров. 2.5.1. Входной контроль основных технических параметров ПКИ осуществляют подразделения (цех, лаборатория) входного контроля, подчиненные заместителю директора по качеству (начальнику ОТК) или главному инженеру. В зависимости от объема, сложности и номенклатуры ПКИ входной контроль может производиться на специально оборудованных участках цехов основного производства. 2.5.2. Для проведения контрольных испытаний и др. проверок, связанных с входным контролем, продукция может быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории, контрольно-испытательные станции и др.). 2.5.3. Подразделение входного контроля выполняет следующие функции: входной контроль ПКИ в режимах и по методам испытаний, указанных в НТД на эти изделия, и в технической документации разработчика основного изделия; установление характера или внешнего проявления неисправностей и отказов ПКИ; проведение исследований, направленных на обеспечение надежности ПКИ; участие в разработке средств объективного контроля; систематический учет результатов проведения входного контроля ПКИ с доведением до поставщиков сведений о характере отказов для их устранения. 2.5.4. Основными структурными единицами подразделений входного контроля могут быть: специализированные контрольно-измерительные лаборатории; специальные конструкторские бюро (группы) для проектирования нестандартного оборудования для проведения входного контроля ПКИ; специализированные лаборатории для проведения контрольных испытаний ПКИ; участки ремонта и монтажа контрольно-измерительной аппаратуры и испытательных стендов; технологическое бюро. 2.5.5. Организационная структура подразделения входного контроля ПКИ может быть построена по принципу специализации по типам комплектующих изделий. В зависимости от специфики ПКИ и объема контроля количество специализированных лабораторий и их наименования в подразделении входного контроля могут быть различны. Примечание. В лаборатории допускается создание специализированных групп специалистов по контролю отдельных систем или изделий (электрорадиоизделия, локационное оборудование, гидравлические агрегаты и т.п.). 2.5.6. Контрольно-измерительные лаборатории подразделений входного контроля выполняет следующие функции: контроль соответствия качества и комплектности ПКИ требованиям НТД поставщика и предприятия в условиях и режимах, максимально приближенных к условиям эксплуатации. Перечень агрегатов, подлежащих проверке в условиях, максимально приближенных к условиям эксплуатации, и виды воздействий на них представляет разработчик основного изделия; установление характера или внешнего проявления неисправностей и отказов ПКИ, забракованных при входном контроле; систематизацию и своевременную передачу результатов входного контроля ОТК, отделу (бюро) надежности; состояние технической документации на забракованные ПКИ с указанием характера отказов и неисправностей (протоколы проверки, технические акты и др.); участвует в разработке технической документации по входному контролю ПКИ; участвует в исследованиях, направленных на обеспечение надежности ПКИ; участвует в разработке мероприятий по повышению надежности изделий предприятия и предупреждению дефектов ПКИ, возникших в результате нарушения условий хранения, транспортировки и т.п.); участвует в разработке средств объективного контроля. 2.5.7. В функции технологического бюро (группы) подразделения входного контроля (если таковые имеются на предприятии) входит: участие в разработке перечня ПКИ, технологических процессов, методик и стандартов предприятия по входному контролю ПКИ; участие в составлении технических заданий на проектирование средств объективного контроля; внедрение совместно с лабораториями контрольно-измерительного и испытательного оборудования; контроль за правильной эксплуатацией оборудования в подразделении; контроль соблюдения техпроцесса входного контроля; участие в разработке средств объективного контроля; участие в установлении причин неисправностей и отказов ПКИ на входном контроле. 2.6. Методы контроля, метрологические средства и испытательное оборудование, применяемое при входном контроле. 2.6.1. Методы входного контроля должны обеспечивать: изучение объективной информации о качестве ПКИ; контроль ПКИ в условиях и режимах, максимально приближенных к эксплуатационным; проверку системы в комплексе и на взаимовлияние, если они предусмотрены НТД; максимальное использование автоматизированных и автоматических средств измерений. 2.6.2. Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном контроле ПКИ, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то технические характеристики используемых средств и методы контроля согласовываются между потребителем и поставщиком, а также представительством заказчика (Госприемкой) у потребителя и поставщика. 2.6.3. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки ПКИ по параметрам, не предусмотренным НТД. Объем и методы проверок (метрологические средства) дополнительных проверок согласовываются с поставщиком и представительством заказчика (Госприемкой) поставщика и потребителя. 2.6.4. Применяемые на входном контроле аппаратура и стенды по своей схеме должны воспроизводить условия проверок изделий в условиях, приближенных к условиям эксплуатации. Для обеспечения этих условий и определения степени взаимовлияния систем и изделий в процессе работы в лабораториях контрольных испытаний, занимающихся входным контролем, создаются специальные места проверки, аналогичные размещению систем и ПКИ на основном изделии, выпускаемом на предприятии (наличие привода, мест крепления коммуникаций и т.д.). 2.6.5. Используемая на входном контроле испытательная аппаратура и стенды должны иметь аттестаты на средства измерений, выдаваемые метрологической службой потребителя и подвергаться периодическим поверкам (калибровкам).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ

3.1. К входному контролю допускаются ПКИ, указанные в перечне (п. 2.1.4.) и принятые ОТК, представительством заказчика (Госприемкой) поставщика и поступившая с сопроводительной и пономерной документацией (паспорт, формуляр, этикетка, альбом электросхем и т.д.), оформленной в установленном порядке. 3.2. Входной контроль поступающих на предприятие ПКИ необходимо осуществлять согласно НТД, образцам-эталонам и действующему на предприятии технологическому процессу входного контроля, который разрабатывает подразделение входного контроля (техбюро, группа) на основе перечня и НТД на каждый тип ПКИ. В технологическом процессе должны быть отражены: объем и последовательность контроля; средства измерений и испытательное оборудование; методы контроля; нормы времени на проведение контроля; порядок оформления и анализа результатов входного контроля; формы документации, необходимой для проведения входного контроля. 3.3. Входной контроль электрорадиоизделий необходимо осуществлять в соответствии с «Положением о входном контроле электрорадиоизделий на предприятиях-изготовителях аппаратуры по заказам МО, о порядке предъявления и удовлетворения рекламаций на эти электрорадиоизделия», утвержденным министерствами и введенным в действие с 1 января 1990 года Государственной комиссией СМ СССР от 14 сентября 1989 г. КП-8/1989. 3.4. Порядок и сроки проведения входного контроля ПКИ устанавливаются в соответствии с "Инструкцией о порядке и приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной постановлением Госарбитража при СМ СССР № П7 от 25 апреля 1966 г. с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Госарбитража СССР от 14 ноября 1974 г. № 98 и определяются в производственных инструкциях, методиках, положениях и другой документации предприятия по входному контролю. 3.5. Контроль ПКИ в состоянии поставки 3.5.1. Работники складов хранения ОВК после распаковки тары и расконсервации ПКИ (при необходимости) предъявляют их работникам БТК внешней приемки с сопроводительной документацией и документацией, регистрирующей поступление ПКИ (приходный ордер, акт или другой принятый на предприятии документ). Примечания. 1. Все ПКИ должны иметь заводские номера и сопроводительную документацию (на единицу изделия или на партию ПКИ).2. На ПКИ, имеющие заводской номер и паспорт и подлежащие дальнейшему контролю в лабораториях (цехах) входного контроля, работникам ОВК перед предъявлением продукции БТК внешней приемки рекомендуется заполнять «Вкладыш в паспорт изделия», установленной на предприятии формы. Во вкладыше указываются наименование (шифр), номер изделия, дата выпуска и оприходования, порядок дальнейшего движения продукции и прочие необходимые данные. 3.5.2. При контроле сопроводительной документации работники БТК внешней приемки проверяют: правильность оформления товарно-сопроводительной документации (паспорта, формуляра, этикетки, электросхем и т.д.); соответствие документации данным изделиям (их наименование, шифры, наличие необходимых подписей, печатей и дат); наличие заключения о пригодности изделия к эксплуатации с указанием гарантийных обязательств. Примечание. При отсутствии или неправильном оформлении товарно-сопроводительной и пономерной документации, что не позволяет использовать изделие по назначению, потребитель предъявляет рекламации. 3.5.3. При осмотре ПКИ контролер БТК внешней приемки и проверяет: состояние внутренней упаковки, наличие и целостность пломб предприятий-поставщиков, маркировок, внешний вид; комплектность изделий и документации и соответствие номеров изделий номерам, указанным в паспортах и другой товарно-сопроводительной документации; соответствие образцу-эталону (при необходимости); целостность изделий, отсутствие внешних механических повреждений и посторонних предметов в местах, доступных для осмотра без вскрытия блоков и нарушения пломб; отсутствие влаги, загрязнений и коррозии. 3.5.4. При положительных результатах осмотра контролер БТК внешней приемки, принявший ПКИ, делает отметку о проведении входного контроля во вкладыше паспорта (ставится гриф и дата проверки). 3.5.5. Забракованные ПКИ немедленно изолируются от годных (в изоляторах брака) и учитываются в установленном порядке. Контролеры БТК внешней приемки оформляют рекламационные акты в соответствии с документацией, перечисленной в п. 5.4. настоящего стандарта, и сообщают в ОВК сведения о забраковании ПКИ для вызова представителя поставщика, ведут учет дефектов, обнаруженных в процессе внешней приемки ПКИ, и принятых по рекламациям мер. 3.5.6. После внешнего осмотра, контроля сопроводительной документации и устранения всех замечаний, если таковые имелись, работники ОВК передают ПКИ в соответствующее подразделение входного контроля (цех, лабораторию) для дальнейшего проведения контроля их качества по технологическому процессу. 3.5.7. Требования к складским помещениям и площадкам для хранения комплектующих изделий и их транспортировке изложены в справочных приложениях 1, 2. 3.6. Контроль ПКИ в лабораториях (цехах.) входного контроля* __________ * в дальнейшем - подразделение входного контроля 3.6.1. ПКИ поступают в подразделение входного контроля после их контроля по внешнему виду с сопроводительной документацией комплектно, со всеми необходимыми для контроля штатными и технологическими принадлежностями, в упаковке поставщика и на специальных тележках. Подготовку ПКИ перед отправкой на контроль осуществляют работники ОВК. 3.6.2. Ответственность за соблюдение правил транспортировки ПКИ и их своевременное возвращение на склады после проверки (перепроверки) несет ОВК. Ответственность за своевременный контроль и сохранность ПКИ во время их нахождения в подразделении несет подразделение входного контроля. 3.6.3. Подразделение входного контроля ведет учет всех поступивших в подразделение ПКИ в установленном на предприятии порядке (например, в журнале учета и выдачи ПКИ, см. приложение 3 спр.). 3.6.4. Подразделения входного контроля осуществляют контроль основных технических параметров ПКИ в соответствии с перечнем (п. 2.1.4.) и техпроцессом входного контроля, результаты которого заносятся в паспорт (вкладыш) согласно ГОСТ 18681. 3.6.5. Подразделение (лаборатория, контрольно-испытательная станция и др.), получившее ПКИ на испытания, проводит их в установленные сроки с выдачей подразделению входного контроля заключения о соответствии испытанных ПКИ установленным требованиям. Результаты испытаний вместе с проверенной продукцией передаются в производство. 3.6.6. Подразделения входного контроля проводят регламентные работы и тренировки ПКИ в объеме работ, оговоренных в техдокументации поставщика, с оформлением паспортов и вкладышей. 3.6.7. При соответствии ПКИ установленным требованиям работники подразделения входного контроля принимают решения о передаче их в производство и направляют на склад ОВК для хранения (и выдачи в цехи-потребители) или непосредственно в производство. Работники склада ОВК организуют учет возвращенных годных и забракованных ПКИ. 3.7. Продукция, поступившая от поставщика до проведения входного контроля, хранится в ОВК отдельно от принятой и забракованной на входном контроле. 3.8. Порядок выдачи ПКИ в производство 3.8.1. Принятые по результатам входного контроля ПКИ передаются в цехи-потребители с соответствующей отметкой в учетных и сопроводительных документах. Допускается маркировка (клеймение) принятой продукции (что оговаривается в договоре на поставку и техпроцессе). 3.8.2. Выдача ПКИ в производство осуществляется по установленной на предприятии документации (например, лимитные карты, разовые требования и др., которые выписываются цехами-потребителями в соответствии с установленным планом). 3.8.3. ПКИ выдаются в цехи-потребители с запасом гарантийного срока складского хранения, который должен соответствовать (или быть больше) периоду времени технической обработки (сборка и испытание) основного изделия на предприятии. Примечания. 1. Сроки складского хранения исчисляются со дня приемки изделия заказчиком на предприятии-поставщике. 2. Для ПКИ, у которых в паспортах не указан срок хранения на складах, сроком складского хранения следует считать общий гарантийный срок изделий без учета гарантийного срока на основное изделие. 3. Для ПКИ, не имеющих паспортов (в которых указан год выпуска изделия), год складского хранения следует отсчитывать с 1 июля года выпуска, обозначенного на корпусе изделия. 3.9. Изоляция забракованной продукции 3.9.1. Забракованные при входном контроле ПКИ маркируются "Брак" и направляются в изолятор брака. 3.9.2. Хранение ПКИ в изоляторе брака должно осуществляться с соблюдением правил хранения, консервации в условиях, оговоренных в технической документации на эти изделия.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ С ЦЕХАМИ И СЛУЖБАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. В связи с введением Закона о госпредприятии состав подразделений, осуществляющих входной контроль ПКИ, и порядок их взаимодействия о цехами и отделами определяется в стандартах предприятий. 4.2. При разработке данных стандартов рекомендуется установить порядок и процедуры взаимодействия: БТК внешней приемки (БТК ВП) с отделом внешней кооперации; БТК ВП с подразделениями (лабораториями, цехами) входного контроля; БТК ВП с БТК цехов-потребителей комплектующих изделий; лабораторий, цехов входного контроля с отделами и цехами предприятия (отделами: главного технолога, метролога, технического контроля, надежности и др.); подразделений, осуществляющих входной контроль, с представительством заказчика на предприятии.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПКИ

5.1. По результатам входного контроля ПКИ составляется заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля (см. рекомендуемое приложение 1 ГОСТ 24297-87). 5.2. В сопроводительных документах на ПКИ делается, отметка о проведении и входного контроля и его результатах, продукция маркируется (клеймится), если это предусмотрено в перечне ПКИ, подлежащих входному контролю, и техпроцессе. 5.3. При соответствии продукции установлениям требованиям подразделение входного контроля передает ее в цехи потребители. 5.4. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации (оформляется рекламационный акт) в соответствии с порядком и в сроки, предусмотренные следующими документами: ГОСТ В 15.703.; инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и по качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г. № П6 и от 25 апреля 1966 г. № П7 с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Госарбитража СССР от 14 ноября 1974 г. № 98; положениями о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, утвержденных постановлением СМ СССР от 25 июля 1988 г. № 888; ОСТ 1.42093. «Порядок взаимоотношений между предприятиями отрасли при предъявлении претензий по качеству комплектующих изделий». 5.5. На основании перечисленных в п. 5.4. документов потребитель разрабатывает производственную инструкцию (или стандарт предприятия) о порядке оформления рекламационных документов и движения забракованных ПКИ с указанием исполнителей и сроков работ по рекламациям. 5.6. При неоднократном получении некачественной продукции или получении ее в крупных размерах потребитель сообщает об этом в территориальный орган Прокуратуры СССР по месту нахождения поставщика. 5.7. По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям министерство поставщика, представительство заказчика (Госприемку) на предприятии-поставщике для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями (см. приложение 3 ГОСТ 24297-87).

Приложение 1

справочное

ТРЕБОВАНИЯ К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ И ПЛОЩАДКАМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Складское помещение, предназначенное для хранения комплектующих изделий, должно быть отапливаемым, вентилируемым, оборудовано специальными стеллажами для хранения комплектующих изделий, приборами для контроля температуры и влажности воздуха. 2. Температура воздуха на складах должна быть от +10 до +35 °С (для складского хранения 10 ¸ 35 ° C , для контрольных точек: работа приборами, измерительными инструментами и т.д. - 18 ¸ 35 °С), относительная влажность не более 80 % при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и др. агрессивных примесей, вызывающих коррозию, кроме случаев, особо оговоренных в НТД на комплектующие изделия. 3. Приборы для измерения температуры и влажности воздуха (термометры и психрометры) могут быть стационарными или переносными и должны устанавливаться на уровне 1,5 м от пола и не ближе 2 м от дверей, вентиляционных отверстий и отопительных устройств. 4. Складские помещения должны быть оборудованы специальными стеллажами, шкафами и настилами, изготовленными из металла, дерева или его заменителей. 4.1. Размещение стеллажей и шкафов на складах производится с учетом обеспечения максимального удобства в работе, освещенности и использования площадей. 4.2. Стеллажи и шкафы должны быть окрашены атмосфероустойчивой огнезащитной краской и содержаться в чистоте. 4.3. Стеллажи должны быть закрыты устройствами для предохранения изделий, хранящихся на них, от пыли и прямого солнечного облучения. Допускается хранение изделий в стеллажах без защитных устройств, если упаковка предприятия-поставщика предохраняет их от попадания пыли. 4.4. Стеллажи для хранения комплектующих изделий располагаются на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов. 4.5. На нижнем стеллаже должна быть указана предельная нагрузка. Нижние полки стеллажей, шкафов и настилов должны располагаться на высоте не менее 15 см от пола. 5. Допускается укладка комплектующих изделий одно на другое под контролем БТК, исключая их повреждения, в упаковке поставщика (если это оговорено в НТД на изделия). 6. В холодный период времени (при температуре внешней среды 0 °С и ниже) вскрытие тары необходимо производить не ранее, чем через 5 часов после внесения их в теплое помещение. 7. Кислородное оборудование и приборы должны храниться в отдельном помещении склада, исключающем возможность загрязнения их в процессе хранения жировыми веществами. 8. Запрещается на одних и тех же складах хранить годные и списанные или неприменяемые в производстве изделия. Допускается на складах ОВК хранить изделия, применяемые в цехах вспомогательного производства. 9. Допускается хранение отдельных упакованных комплектующих изделий на открытых площадках (если такие условия оговорены в НТД поставщика). 10. Складские помещения должны содержаться в чистоте и полной технической исправности: стены и кровля должны быть плотными, полы исправными и своевременно ремонтироваться; двери и окна плотно закрываться. 11. Освещенность рабочего места, где производится приемка комплектующих изделий, должна быть не менее 200 лк. 12. Уборку складских помещений рекомендуется проводить не реже одного раза в день. 13. БТК (группа) внешней приемки ОВК ежедневно контролирует условия хранения комплектующих изделий на складах с отметкой в соответствующем журнале.

Приложение 2

справочное

ТРАНСПОНИРОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

1. Для организации транспортировки комплектующих изделий в транспортном цехе, отделе внешней кооперации (снабжения) и в цехах-потребителях назначаются материально ответственные лица. 2. К погрузке, разгрузке и транспортировке комплектующих изделий допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж. Инструктаж должен проводиться не реже одного раза в год в установленном порядке. 3. Внутризаводская транспортировка комплектующих изделий должна производиться на специально выделенных для этой цели автомашинах, электрокарах или тележках в таре предприятия-поставщика без изъятия из тары амортизационных кронштейнов, прокладок и хлорвиниловой упаковки. 3.1. В случае невозможности использования тары поставщика допускается транспортировка отдельных комплектующих изделий в технологической транспортировочной таре, изготовленной на предприятия, при условии обеспечения сохранности изделий при транспортировке. Номенклатура комплектующих изделий, для которых применяется технологическая транспортировочная тара, устанавливается отделом внешней кооперации и цехами-потребителями и согласовывается с отделом главного конструктора и представительством заказчика (Госприемкой). Изготовление чертежей на данную тару производится в установленном порядке. 4. При погрузке, разгрузке и транспортировке комплектующих изделий нельзя подвергать изделия ударам, толчкам и т.п. из-за возможности забракования изделий по вине предприятия-потребителя. 5. Транспортировочные средства должны исключать возможность механических повреждений комплектующих изделий и попадания в них атмосферных осадков или других загрязнений. 6. Комплектующие изделия в мягкой таре (картон, бумага, текстиль) разрешается укладывать только в один ряд, комплектующие средства в твердой таре весом до 15 кг - в два ряда. 7. Скорость движения транспорта по территории завода не должна превышать 5 км/час.

Приложение 3

справочное

ЖУРНАЛ УЧЕТА И ВЫДАЧИ ПКИ

Наименование изделия

Сопроводительный документ

Тип, шифр

Внешний вид

Количество

Подпись получателя

Дата поступления на участок

Количество

Подпись получателя

Дата проверки

Результат проверки

№ протокола проверки

Внешний вид

Подпись о приеме с участка

Дата выдачи изд.

Подпись о сдаче на склад

не годен

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом технологии и организации производства (НИАТ) исполнители Т.П. Чернышева (руководитель разработки) УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА

№ 087-16 от 25.02.90

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

за № _______________________ от ________________19____ г.

ВЗАМЕН ОСТ 1.41724-78 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ изменений ОСТ 1.41724-90

Номер изменения

Номер листа

Номер документа

Дата внесения изм.

Дата введения изм.

измененного

замененного

аннулированного

1

В настоящей статье рассматривается проблема качества автомобильных компонентов отечественного производства. В результате проведенного обзора научных публикаций установлено, что во Владимирской области до 40% жалоб клиентов на качество ТО и ремонта автомобилей связаны с низким качеством запасных частей. В связи с этим, на основе нормативного документа ГОСТ 24297-87, предлагается методика проведения входного контроля качества запасных частей на предприятиях автомобильного сервиса, включающая в себя алгоритм контроля комплектующих. При этом особое внимание должно быть уделено контролю запасных частей, устанавливаемых в системах, влияющих на безопасность движения автотранспортных средств. Внедрение указанных мероприятий позволит не только предотвратить попадание некачественных компонентов к потребителю, но и будет способствовать выполнению базовых принципов менеджмента качества: «Ориентация на потребителя» и «Верификация закупленной продукции».

входной контроль качества

запасные части

1. ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения. – Введ. 1988-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 8 с.

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О защите прав потребителей»: [Федер. закон № 2300-1: принят Гос. думой 7 февраля 1992 г.: ред. от 18 июля 2011 г.].

3. Верещагин Д. Доверяй, но проверяй // Правильный автосервис. – 2011 – № 4 (71). - С. 5-6.

4. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 496 с., ISBN 5-7695-1125-7.

5. Латышев М.В., Сергеев А.Г. Управление качеством в процессах автосервиса: монография. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2005. – 160 с.

6. Степанова Е.Г. Управление качеством технического обслуживания автомобилей за счет совершенствования системы поставок: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Тольятти, 2012. – 16 с.

7. Lada Priora: история неисправного усилителя руля [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zr.ru/content/articles/451988-lada_priora_istorija_neispravnogo_usilitela_rula/ (дата обращения: 15.10.2013).

Введение. В работе отмечается, что конкурентоспособность станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) в значительной степени зависит от системы взаимодействия с поставщиками запасных частей и материалов, которая функционирует в рамках принципа «Взаимовыгодные отношения с поставщиками», и установленных требований к закупкам (п. 7.4 ГОСТ ISO 9001-2011).

Считается, что сотрудничество с ведущими оптовиками и производителями является гарантией качества комплектующих автомобилей. В этом случае предприятие системы «Автотехобслуживание» имеет возможность положиться на добросовестность постоянных партнеров. Те нечастые случаи брака, с которыми будет сталкиваться СТОА, принесут меньшие затраты, чем организация входного контроля качества. Но такая ситуация возможна в лишь том случае, когда фирма специализируется на ремонте автомобилей ведущих мировых производителей .

Цель исследования: разработать методику проведения входного контроля качества запасных частей на предприятии системы автотехобслуживания.

Методы исследования: аналитическое исследование.

В настоящее время качество автокомпонентов отечественного производства остается на относительно невысоком, по сравнению с зарубежными аналогами, уровне. Так, в работе приводятся результаты исследований, проведенных на базе ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ВлГУ) во Владимирской области, которые показали, что до 40% жалоб клиентов на качество ТО и ремонта автомобилей связаны с низким качеством запасных частей или материалов.

В сложившейся ситуации является целесообразным организация поста входного контроля качества запасных частей на СТОА. Особенно важным этот механизм будет для компаний, специализирующихся на ремонте автомобилей отечественного производства и сотрудничающих с большим количеством мелких поставщиков. В этом случае затраты на организацию поста контроля запасных частей окупятся за счет снижения количества рекламационных обращений и связанных с ними издержек .

В соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 потребитель имеет право выбрать товар, исходя из своих потребностей и возможностей. Закон запрещает продавцу обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров. Потребитель имеет право выбора оригинальной запасной части или узла, произведенного независимым предприятием.

Учитывая, что среди неоригинальных автокомпонентов значительно чаще, по оценкам специалистов, встречается заводской брак, организация поста входного контроля качества запасных частей является одним из механизмов, входящих в систему менеджмента качества (СМК) предприятия и направленных на предотвращение попадания некачественных узлов и агрегатов к конечному потребителю.

Необходимо отметить, что особое внимание должно быть уделено контролю запасных частей, устанавливаемых в системах автотранспортных средств (АТС), непосредственно влияющих на безопасность движения. В качестве примера рассмотрим электромеханический усилитель рулевого управления автомобилей ВАЗ 2170 и его модификаций. В работе рассматривается проблема неисправности данного узла, заключающаяся в том, что при движении транспортного средства на скорости 40 км/ч возможен самопроизвольный поворот его рулевого колеса. Указанный дефект, в случае его возникновения в процессе эксплуатации автомобиля, способствует потере его управляемости, что существенно снижает активную безопасность АТС и повышает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Взяв за основу требования ГОСТ 24297-87 и рекомендации по организации поста входного контроля качества запасных частей в автосервисе, изложенные в , разработан алгоритм проведения входного контроля качества запасных частей на СТОА.

Входной контроль качества продукции (в данном случае - запасные части), являющийся одним из элементов взаимодействия поставщика (завод-производитель, дилеры запасных частей) и СТОА, предусматривает предотвращение попадания к клиентам предприятий системы «Автотехобслуживание» продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической и конструкторской документации (НТД и КД), а также установленным требованиям.

В соответствии с ГОСТ 24297-87 входной контроль комплектующих проводит подразделение входного контроля, входящее в состав службы технического контроля качества предприятия (ОТК).

Основными задачами входного контроля являются:

• проведение контроля наличия сопроводительной документации на продукцию;
• контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации;
• накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотру требований НТД на продукцию;
• периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

Входной контроль проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда.

Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002-86. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то ОТК СТОА согласовывает технические характеристики используемых средств и методы контроля с поставщиком .

Для обеспечения выполнения требований ГОСТ 24297-87, а также стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, на предприятии технического обслуживания и ремонта автомобилей должна быть разработана собственная НТД, устанавливающая порядок организации, проведения и оформления результатов входного контроля запасных частей, поставляемых в организацию.

Принимая во внимание, что запасные части поступают на СТОА малыми партиями, целесообразно введение сплошного контроля качества, а не выборочного. К тому же контроль входящих деталей будет эффективным лишь в том случае, если через него будут проходить все поступающие в сервис запасные части.

Сплошной контроль качества - это контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки каждой единицы продукции .

Основной документ, на основании которого производится входной контроль деталей - рабочий чертеж, содержащий информацию об основных параметрах изделия.

Сама по себе технология проверки подразумевает ручной обмер всех параметров детали с помощью специального измерительного инструмента или использование цифрового оборудования, если такое имеется у организации. При контроле составного узла необходимо предварительно его разобрать.

Предлагаемая методика входного контроля комплектующих предусматривает проведение рабочих мероприятий в три этапа:

• на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции, проверка сопроводительных документов (паспорт, сертификат, накладные), наличие шильд и клейм поставщика, дата изготовления и соответствие комплектности;
• на втором этапе - проверка качественных характеристик продукции;
• на третьем этапе - проверка работоспособности элемента после монтажа в автомобиль.

Ко второму этапу входного контроля допускаются только те комплектующие изделия, которые полностью соответствуют оформленной документации производителя и поставщика. Выполнение работ по входному контролю должно быть возложено на сотрудников складского хозяйства и персонал ОТК.

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов входного контроля (прил. 1 ГОСТ 24297-87). Перечень, объем, последовательность выполнения работ должны быть определены инструкцией (технологическая карта, в которой пошагово расписана вся процедура проверки).

Результаты исследования и их обсуждение. На рис. 1 приведен предлагаемый алгоритм проведения сплошного контроля качества запасных частей на СТОА.

Рис. 1. Алгоритм проведения входного контроля запасных частей в автосервисе.

В соответствии с алгоритмом проведения входного контроля качества продукция, поступившая от поставщика, до проведения входного контроля должна быть подвергнута документальному и количественному приему. Для этого на складе предприятия организуется «зона приемки продукции». Персонал склада, в соответствии со стандартом предприятия (СТП) СТОА, проводит контроль сопроводительной документации, внешний осмотр и количественную приемку.

При выявлении несоответствий вся партия продукции бракуется и складируется в месте, исключающем возможность смешивания с продукцией, прошедшей входной контроль («изолятор брака»). Сотрудниками ОТК выполняется запись в журнале учета входного контроля, составляется акт рекламации, и бракованная партия возвращается поставщику.

В случае отсутствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции, при необходимости срочной замены отказавшего узла, автокомпоненты, по решению ОТК, могут быть направлены на проведение входного контроля качества с обязательным составлением акта о комплектности с указанием отсутствующих документов.

Если партия продукции принимается на первом этапе контроля, то детали и документация направляются в «зону ожидания входного контроля», где хранятся отдельно от продукции, принятой и забракованной входным контролем.

Время нахождения комплектующих и документации в «зоне ожидания входного контроля» должно быть регламентировано СТП предприятия.

Принимая во внимание, что не рекомендуется разукомплектовывать сопряженные пары, которые на заводе-изготовителе обрабатывают в сборе или балансируют , т.к. ресурс элемента конструкции автомобиля снижается после проведения операции разборки-сборки, на втором этапе проведения входного контроля качества запасных частей предусматривается разделение комплектующих на составные и несоставные.

Если контролируемый узел является неразборным, то он направляется на проведение входного контроля, который предусматривает проверку документации, размеров и поверхностей изделия (на наличие царапин, трещин, сколов и т.д.).

В случае контроля составного узла сотрудники ОТК СТОА должны руководствоваться информацией о поступавших ранее рекламациях, связанных с отказами данной запасной части. Если наблюдался неоднократный отказ узла после монтажа на АТС, то поступившие на предприятие запасные части подлежат разборке и проведению контроля каждой его детали. В противном случае элемент конструкции автомобиля подвергается внешнему осмотру и проверке сопроводительной документации. По результатам контроля составляется заключение о том, является ли деталь годной или бракованной, и выполняется соответствующая запись в журнале учета входного контроля (прил. 1 ).

Запасная часть, признанная годной, возвращается на склад в «зону хранения годной продукции». Бракованный узел должен быть помечен красной краской или красным маркером надписью «Брак» и направлен на склад в «изолятор брака». Сотрудниками ОТК составляется рекламация, и бракованные элементы возвращаются поставщику.

Заключительным этапом контроля качества запасных частей является проверка работоспособности деталей непосредственно после монтажа на обслуживаемое транспортное средство.

В случае выявления неисправности узла после установки на автомобиль, данный элемент подлежит демонтажу и транспортировке на склад в «изолятор брака» с последующим составлением рекламации и возвратом поставщику.

Вывод. Поскольку одной из важных целей работы подобного поста является выполнение базового принципа менеджмента качества «Ориентация на потребителя» (п. 5.2 ГОСТ ISO 9001-2011), важно, чтобы информация о наличии входного контроля качества запасных частей попадала в рекламные материалы СТОА. Также организация входного контроля запасных частей предусматривает выполнение принципа менеджмента качества «Верификация закупленной продукции» (п. 7.4.3. ГОСТ ISO 9001-2011).

Информация о наличии такого поста должна быть предоставлена также и поставщику запасных частей в момент подписания договора о сотрудничестве. А в самом договоре должен быть оговорен механизм действия предприятия системы «Автотехобслуживание» в случае обнаружения брака. Желательно также предоставить партнерам сведения о методах проведения анализа и получить их согласие на тот случай, если при обнаружении некондиционных изделий оптовик намерен оспаривать результаты проверки. Такая предварительная договоренность позволит впоследствии избежать лишних споров и оперативно производить замену некондиционных изделий. Тогда пост входного контроля комплектующих станет механизмом, способствующим повышению уровня качества сервиса автомобильной техники на предприятии и, как следствие, повышению лояльности его клиентов .

Рецензенты:

Гоц А.Н., д.т.н., профессор, профессор кафедры тепловых двигателей и энергетических установок ФГБОУ «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г.Владимир.

Кульчицкий А.Р., д.т.н., профессор, главный специалист ООО «Завод инновационных продуктов КТЗ», г.Владимир.

Библиографическая ссылка

Денисов И.В., Смирнов А.А. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СИСТЕМЫ АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=10753 (дата обращения: 18.10.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д., поступающих от поставщиков к потребителю.
Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ 40.9001-88, п. 4.20 и ГОСТ 24297.
Рекомендации могут быть использованы на предприятиях любой отрасли промышленности, а также при сертификации продукции, систем качества и аккредитации испытательных лабораторий.

Обозначение:	50-601-40-93
Название рус.:	Рекомендации. Входной контроль продукции. Основные положения
Статус:	действующий (Разработаны впервые)
Дата актуализации текста:	01.10.2008
Дата добавления в базу:	01.02.2009
Дата введения в действие:	05.10.1993
Разработан:	ВНИИС Госстандарта России
Утвержден:	ВНИИС Госстандарта России (05.10.1993)
Опубликован:	ВНИИС Госстандарта России № 1993

ВСЕРОССИЙСКИЙНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ (ВНИИС) ГОССТАНДАРТА РОССИИ

Р 50-601-40-93

Р 50-601-40-93

Настоящие рекомендации устанавливают основныеположения по организации, проведению и оформлению результатов входного контролясырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д. (далее -продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.

Рекомендацииразработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистампредприятия при внедрении и использовании системы управления качествомпродукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000.Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ40.9001-88 , п. 4.20 и ГОСТ 24297 .

Терминыи определения по МС ИСО 8402-1;

ГОСТ15895 ,

ГОСТ16504 ,

ГОСТ15467 .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Под входным контролем следует понимать

Контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчикуи предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатациипродукции.

1.2.Основными задачами входного контроля могут быть:

Получениес большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

Обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качествапродукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем жеметодикам и по одним и тем же планам контроля;

Установление соответствия качества продукции установленным требованиям с цельюсвоевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативнойработы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;

Предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующейустановленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 .

1.3.Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входногоконтроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначенияпродукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период илирезультатов ее эксплуатации (потребления).

4.1.1.При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партииподвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятиярешения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контрольрекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономическицелесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно бытьуказано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошномконтроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, таки отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.

4.1.2.При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии спланом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), порезультатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партиипродукции.

Привыборочном контроле может предъявляться на контроль только полностьюсформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).

Примечание . Не допускается производить отборвыборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированнаяпартия продукции.

Правилаотбора единиц продукции в выборку - по ГОСТ18321 .

4.1.3.При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в тойпоследовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будетполучено установленное планом контроля количество годных единиц продукции.После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучнаяпродукция).

4.2.Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком ипотребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиямигосударственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочныйконтроль.

4.2.1.При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следуетпользоваться ГОСТ18242 , ГОСТ16493 , ГОСТ24660 или МС ИСО 2859/0÷3.

4.2.2.При назначении планов входного контроля по количественному признаку следуетпользоваться ГОСТ20736 или МС ИСО 3951.

4.2.3.При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ293-76.

4.2.4.Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложеныв РД 50-605, Р 50-110, Р50-601-32 .

4.3.Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленнымтребованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.

4.4.Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входногоконтроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определитьпорядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае,если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессепроизводства.

4.5.При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительнойдокументации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролеробратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована(или возвращена поставщику).

Планывыборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контрольдолжны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу"удвоенного объема выборки или пробы") в случае использованиядвухступенчатых планов.

4.6. Напрактике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решениеотносительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать еефактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризуеткачество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше еекачество.

Уровеньдефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции,определяемом из соотношения:

Число дефектовна сто единиц продукции, определяемом из соотношения:

Первоесоотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить толькочисло дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единицапродукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

Второесоотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов впроконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может бытьодно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятоенесоответствие продукции установленным требованиям.

4.6.1.Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для потребителя важно знатьвходной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности впартии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервалвремени.

4.6.2.Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входнойуровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.

Среднийвходной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции иобусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятогоплана контроля.

Значениесреднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошногоили выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контрольпо формулам, приведенным в п. 4.6.

4.6.3.Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано вкачестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровнядефектности (AQL ).

AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны ипоставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольногонорматива при выборочных планах входного контроля.

4.6.4.Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL ,.Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровеньдефектности не превышал установленное значение AQL . При увеличении среднеговходного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковкипродукции. AQL определяет степень строгости(жесткости) выборочного контроля.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Порезультатам входного контроля рекомендуется составлять заключение осоответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля ().

5.2.Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательносверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительныхдокументах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и егорезультатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотреноперечнем продукции, подлежащей входному контролю.

5.3.При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входногоконтроля принимает решение о передаче ее в производство.

Привыявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входногоконтроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().

5.4.Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимыеисследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-техническойдокументации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю актисследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причинотмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.

5.5.ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входногоконтроля.

Поставщикпо согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия,направленные на повышение качества продукции.

5.6. Наосновании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленныхподразделением входного контроля, ОГК, ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят вустановленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, принеобходимости, пересмотру нормативно-технической документации.

Предложения-заявкипо пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки:"по результатам входного контроля".

5.7. Вслучае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект)составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе сдефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделениявходного контроля.

5.8.Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства непрошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов,отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.

5.9. Порезультатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует онесоответствии продукции установленным требованиям территориальный органГосстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мерв соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ24297 ).

Приложение 1
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

ЗА_________КВАРТАЛ 19____г.

Приложение2
ФОРМА АКТА ОБ ОТБОРЕ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ПРОБ

АКТ №
об отборе образцов (проб)

Настоящий акт составлен"___"________19____г.

приемной комиссией в составе:

представителя
		(должность представителя)
тов.
	(фамилия)			(подпись)
представителя
		(наименование предприятия-поставщика)
(должность представителя)
тов.
	(фамилия)			(подпись)
Из продукции
			(наименование продукции)

полученной "___"___________19___г. счет-фактура № ___________ от "___"_______199___г.по транспортной накладной № ________от "___"_______199__г. в количестве______ мест при весепродукции___________ отобраны образцы в количестве_____________

от "_____"______19__ г.

Образцы(не) снабжены этикетками, содержащими данные, предусмотренные стандартами илитехническими условиями.

Для проведения (анализа) испытания из продукции отобраныдополнительные образцы в количестве________________

Образцы сданы на анализ (испытания)"___"_________19____г.

АКТ № ________ от_________199 г.

НА ЗАБРАКОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ

2. Приемка продукции начатав______часов______минут_________199 г.

закончена_________часов________минут______________________199 г.

3. Сроки приемки нарушены по причине

	(указать причины)
№. п/п	Фамилия, И.О.	Место работы	Занимаемая должность	Дата и № документа о полномочиях	Ознакомление с инструкцией (подпись)

6. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызовепредставителя изготовителя

7. Номер и дата договора на поставку продукции
счета‑фактуры						Транспортной накладной
8. Дата прибытия продукции на станцию назначения
9. Время доставки продукции потребителю

10.Условия хранения продукции на складе получателя доприемки ее

11. Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции
12. Дата вскрытия тары и упаковки

13. При выборочной проверке продукции____________ порядокотбора продукции для выборочной проверки с указанием основания выборочнойпроверки (ГОСТ, ТУ, основные условия поставки, договор)

Наличие или отсутствие упаковочных ярлыков и пломб наотдельных местах

16. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков, апо комплектной продукции количество такой продукции ж перечень недостающих частей, узлов, деталей и стоимость их

17. Продукция								предъявлена к осмотру в кол.
	наименование
Распределение продукции:		Брак окончат.
		Годные
		Подлежат исправлен.
		Не соответ. сорт.
		Не комплект.

18. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции

20. Заключение о характере выявленных дефектов в продукции ипричинах их возникновения

3. Наименование и адрес изготовителя
поставщика
4. Номенклатура и объем продукции
5. Дата и номер телефонограммы и телеграммы о вызове представителя изготовителя
6. Номер и дата договора на поставку продукции
счета‑фактуры							Транспортной накладной
и документа, удостоверявшего качество продукции
7. Условия хранения продукции на складе получателя до приемки

8. При выборочной проверке продукции__________ порядокотбора продукции для проверки с указанием основания выборочной проверки (ГОСТ,ТУ, особые условия поставки, договор)

9. Куда и когда направлена на исследование
10. Недостатки в качестве продукции, характер недостатков

11. Номера ГОСТов, ТУ, чертежей, образцов (эталоны), покоторым производилась проверка качества продукции

13. Другие данные; которые по мнению лиц, участвующих s приемке необходимоуказать в акте для подтверждения недоброкачественности или некомплектностипродукции

Отдел главного метролога

ЦЗЛ	Центральная заводская лаборатория
НТД	Нормативно-техническая документация
ОМТС	Отдел материально-технического снабжения
А QL	Приемочный уровень дефектности

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации(ВНИИС)

ИСПОЛНИТЕЛИ:Богатырев А.А., к.э.н (руководитель темы), Горшкова Е.А.

2.УТВЕРЖДЕНЫ Приказом института № 119от. 5.10.93 г.

3.РАЗРАБОТАНЫ ВПЕРВЫЕ

4.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Номер пункта, подпункта перечисления
ГОСТ 15895 ГОСТ 16504 ГОСТ 15467 МС ИСО 8402-1 ГОСТ 24297 ГОСТ 18242 ГОСТ 20736 ГОСТ 18321 ГОСТ 16493 СТ СЭВ 293 МС ИСО 2859/0÷3

Вопрос: Кто должен осуществлять входной контроль материалов поступающих на строительную площадку?

Ответ: Проведение входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, поступающих на площадку строительства входит в обязанности строительной подрядной организации (п. 6.3.7 ОР-03.100.50-КТН-176-10). В соответствии с п. 6.7.1.4 РД-03.120.10-КТН-038-07 записи, в которых регистрируются результаты контроля и решения в отношении продукции прошедшей процедуру входного контроля, должны вестись в соответствии с установленными формами. Формой 3.3 части II ВСН 012-88 предусматривается подписание акта о результатах проверки изделий на соответствие техдокументации комиссией в составе представителя строительной организации, представителя службы контроля качества генерального подрядчика (п.п. 6.3.1-6.3.2 ОР-03.100.50-КТН-176-10) и представителя заказчика. Также в проведении входного контроля участвует представитель строительного контроля, закрепленный за данным объектом в объемах, указанных в таблице 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10.

Вопрос: Необходимый уровень квалификации специалистов входного контроля подрядной организации?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.4 РД-03.120.10-КТН-038-07 необходимый уровень квалификации специалистов входного контроля (прохождение обучения в специализированных обучающих центрах, аттестации, внутренние обучения) должен быть установлен в документированных процедурах (технологических картах), регламентирующих проведение входного контроля. Документальные подтверждения наличия у специалистов необходимой квалификации (оригиналы или заверенные копии удостоверений, протоколов аттестации) должны находиться на объекте строительства. Специалисты Подрядчика, осуществляющие визуальный и измерительный входной контроль на объекте строительства должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02) и иметь квалификационный уровень не ниже II.

Вопрос: Применение материалов и оборудования разрешается при условии?

Ответ: Прохождения ими процедуры входного контроля с оформлением соответствующей исполнительной документации и маркировкой изделия буквой «П» - пригодное (таблица 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10).

Вопрос: Допускается ли применение труб, соединительных деталей трубопроводов, запорной арматуры и сварочных материалов при отсутствии клейм, маркировки, сертификатов?

Ответ: Не допускается (п. 6.1.1, РД-25.160.00-КТН-011-10, п. 3.2, ОР-08.00-60.30.00-КТН-027-2-05, таблица 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10).

Вопрос: Что должны содержать в себе технологические карты входного контроля?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.2 РД-03.120.10-КТН-038-07 технологические карты входного контроля (по видам продукции) должны содержать:

Место проведения входного контроля;

Контролируемые параметры;

Методики контроля;

Критерии приемки продукции;

Допустимые погрешности (допустимые погрешности измерений при измерительном контроле должны соответствовать требованиям РД 03-606-03);

Наименования нормативных документов, устанавливающих требования к продукции;

Используемые средства измерений;

Объем выборки и методы отбора образцов (при необходимости);

Ответственность за проведение входного контроля принятие решение по его результатам;

Формы записей, в которых фиксируются результаты входного контроля и решения в отношении продукции, прошедшей процедуру входного контроля;

Формы записей, описывающих характер выявленных несоответствий и дальнейшие действия, предпринятые в отношении данной продукции.

Вопрос: В состав чего включаются технологические карты на входной контроль?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.2 РД-03.120.10-КТН-038-07 технологические карты входного контроля должны быть включены в состав ППР.

Вопрос: Что делается с материалами и оборудованием, не прошедшими входной контроль?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.5 РД-03.120.10-КТН-038-07 продукция, не прошедшая входной контроль должна быть идентифицирована соответствующим образом и отделена от годной продукции. Идентификация должна осуществляться: нанесением соответствующей маркировки на несоответствующую или не прошедшую входной контроль продукцию или путем складирования в месте, обозначенном как изолятор брака. Изолятор брака должен быть указан на генплане строительства.

Вопрос: Какие приборы и инструменты могут использоваться для проведения входного контроля?

Ответ: Для проведения входного контроля качества изделий и материалов должны применяться приборы и инструменты, указанные в п.п. 6.3-6.5 ОР-91.200.00-КТН-284-09 «Табель технической оснащенности лабораторий контроля качества и служб технического надзора на объектах строительства ОАО «АК «Транснефть».

Вопрос: Какие документы должны быть приложены к Акту приемки металлоконструкций в монтаж?

Ответ: В соответствии с п. 5.4.4 ПБ 03-605-03 к акту приемки металлоконструкций в монтаж должны быть приложены: рабочие чертежи КМД изготовителя; комплектовочные (отправочные) ведомости; протокол качества на конструкции резервуара#M12293 1 901865908 2028685173 4294957326 2688022136 2691969836 747705066 786095256 4294960038 1261054964#S.

Вопрос: Объем и контролируемые параметры листового проката для основных конструкций резервуара. Каким документом подтверждается факт проведения входного контроля?

Ответ: В соответствии с таблицей 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10 контролируемые параметры листовых изделий при проведении входного контроля следующие: разделка кромок под сварку; толщина листа; качество поверхности листов (не превышение параметров вмятин, забоин, окалины и др. нормативным требованиям); качество кромок листа (отсутствие неровностей, заусенцев, забоин и завалов, превышающих 1 мм); просвет между шаблоном (длиной 2 м по дуге и гнутой поверхность). Объем контроля: для листов стенок - 100% каждый лист на соответствие параметров проектным (КМД), для листов других конструкций - 100% визуальный контроль промеров подрядной организацией и 5% дубль контроль. При не совпадении увеличение дубль контроля в 2 раза.

В соответствии с п. 2.7.6 РД-23.020.00-КТН-079-09 предельные отклонения линейных размеров и формы деталей, обеспечивающие собираемость конструкций на монтаже, должны быть указаны в рабочих чертежах, но не превышать значений указанных в таблице 2.10. Предельные отклонения конструкций, не указанных в таблице 2.10 принимать по ПБ 03-605-03.

Таблица 2.10 - Предельные отклонения конструкций резервуаров, монтируемых методом полистовой сборки